Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0302/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: | Verím v Zábavu, s.r.o. |
Adresa: | Pod Brezinou 3745/86,91101 Trenčín |
IČO: | 46167145 |
Predmet: | Zatravňoacia rohož |
Fakturovaná suma s DPH: | 3780,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 28.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 11.01.2021 |
Dátum úhrady: | 29.12.2020 |
Súbor: | FD_0302_020 |
Zverejnené: | 11.01.2021 |