Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 10:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0302/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŚ
Dodávateľ: Verím v Zábavu, s.r.o.
Adresa: Pod Brezinou 3745/86,91101 Trenčín
IČO: 46167145
Predmet: Zatravňoacia rohož
Fakturovaná suma s DPH: 3780,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.12.2020
Dátum vystavenia: 28.12.2020
Dátum splatnosti: 11.01.2021
Dátum úhrady: 29.12.2020
Súbor: FD_0302_020
Zverejnené: 11.01.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov